日前，采购与供应商对账流程的话题受人关注，并且与之相关的采购与供应商对账流程图同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
导读目录：
采购怎么对账？
采购对帐如下
1、下达的采购合同与采购协议书所要求的质量、交付、数量、单价、总价（主要是数量、价格了）要求到提供；
2、采购跟单，对所到的物料是否全部入库，并办理好入库手续；采购联与客户联（或是供应联）采购要拿并把客户联给供应商；
3、与财务帐目进行合对
4、通知供应商与我司财务与采购进行对帐！
工程项目怎么给供应商对账？
1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。
2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。
3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看手头的现金是否超出了限额，是否存在久坐问题。
4、双方对账的科目应以财务科目为主。供应商销售部门的账目可能与财务不一致。
超市财务人员怎么和供应商对账？
超市财务人员和供应商对账的方式根据销售方式的不同有所区别。
如果是包销方式的，根据销售供应商所提供的超市收货单据联和自己的存根联进行数量核对，核对相符的，以供应商期间供货数量×单价，加权后得出应付款项总额，减去已付金额，即为尚未结清货款。
如果是代销的，要根据供应商已供货数量减去商品盘存数量，得出已销售数量，再乘以单价，即为应付货款。
协议供货采购流程？
协议供货采购基本流程：
接收采购计划－询比议价－决定－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等。
岗位职责：
1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
政采云供应商结算流程？
一、政采云采购整体流程
（一）需采购指标、预算执行确认书
1.内网申报确认书并选择“外网备案”
2.确认书自动导入为政采云采购计划
3.登陆政采云分派采购计划至经办人
4.完成采购并在对应的模块提交备案
5.备案表自动导入内网经财政局审核
（二）无需采购指标、预算执行确认书
在“网上超市”、“定点服务”自主下单
二、“电子卖场、项目采购”流程
（一）网超采购
1.需采购指标、预算执行确认书
（1）拟采购商品的网超链接发送实设处（采购中心）
（2）待财务处下达采购指标后，实设处（采购中心）申报预算执行确认书
（3）确认书审批下达后分派给相关采购经办岗
（4）选择网超商品生成订单并关联采购确认书并显示完全关联
（5）等待供应商接单并发货
（6）确认收货并验收
（7）供应商或者采购单位任意一方创
经销商和客户对账流程？
如果是赊销，对账时候，供应商肯定处于被动位置。如果是现款，其实也不存在对账的问题。
一般来说，对账都是要求对账方提供对账的数据，被要求方进行核对。供应商和客户的对账是可以直接以合同方式约定，每月定期核对。
应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同
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